 Message : Report not found
Ce message apparaît si vous n'avez pas lié de rapport dans le profil de relation de vente, ou si vous avez lié un rapport qui n'existe plus ou si vous n'avez pas lié le rapport approprié. Pour remédier au message, vous liez le rapport approprié pour la facture (concept), la commande d'achat, la commande de vente et/ou le bon de livraison dans le profil de relation de vente.
Message détaillé :
======================================================================
Number.................: -2147202898 #800448AE [ANTA]
Description............ : Une erreur s'est produite durant l'exécution du rapport
Init state.............: Raised
Source.................: AntaReportGen
Version................: 8.400.300
Location...............: C:\Program Files (x86)\Profit\AFAS Windows\Kernel\Bin
Source descr...........: ANTA Report Generator (C/S)
Time...................: 13-05-2013 17:25:16.570
DLL/EXE file...........: AntaReportGen
Session................: AOL\35217.ADMIN on AOL\TSNL023 (TS)
-----------------------
Landmark...............: AntaReportGen.Report.PrepareFromID [042B0B0C]
PAR: parReportId.......: DC1A53114BBBB3C455DB9EA245127D03
-----------------------
Landmark...............: AfasFbCeWizardFunc.PrintProvExecute [6ECC1ECD]
etc.
======================================================================
Description..........: [ANTA WARNING]
Init state...........: Raised
Source...............: AntaRprt
Version..............: 8.400.100
Location.............: C:\Program Files (x86)\Profit\AFAS Windows\Kernel\Bin
Source descr.........: ANTA Report (C/S)
Time.................: 13-05-2013 17:25:16.555
DLL/EXE file.........: AntaRprt
Session..............: AOL\_ProfitComNL on AOL\TSNL023 (NoTS)
---------------------
AVERTISSEMENT................. : Rapport introuvable dans la base de données : DC1A53114BBBB3C455DB9EA245127D03
Landmark.............: AntaReport.ASOMain.ReadDocumentData [672F0DB2]
PAR: parReportID.....: DC1A53114BBBB3C455DB9EA245127D03
---------------------
etc.
Voir aussi
Message lors de la journalisation : La valeur saisie pour le champ 'Numéro de compte' ne figure pas dans l'environnement
En fonction de ce que vous journalisez, vous devrez contrôler les types d'intégration suivants :
- Si vous journalisez des factures de projet, contrôlez le type d'intégration factures de projet automatiques.
- Si vous journalisez des factures de vente logistique, contrôlez le type d'intégration Stock en Factures de vente Logistique.
Ce message peut apparaître pour les raisons suivantes :
- Dans le type d'intégration, l'un des comptes de grand livre indiqué est inexact, incomplet ou n'existe pas (plus).
- Dans les propriétés du groupe d'articles, l'un des comptes de grand livre indiqué est inexact, incomplet ou n'existe pas (plus).
- Dans le type d'intégration Stock, le compte courant n'est pas complété.
Exemple : vous facturez à administration 3, mais le stock est conservé dans l'adm. 1.
Vous pourrez consulter le numéro de compte concerné dans le détail du message d'erreur. Corrigez ce numéro de compte afin qu'il soit correct.
Voir également :
Puis-je modifier les décimales du prix ou de la liste de prix ?
Dans la devise, vous pouvez modifier le nombre de décimales du prix.
Attention:
Une fois que vous avez modifié le nombre de décimales de la devise, vous ne pouvez plus le modifier ! Même pas si vous n'avez encore défini aucune saisie. Vous pouvez cependant supprimer la devise tant qu'aucune transaction n'a eu lieu, puis ajouter une nouvelle devise avec un autre nombre de décimales.
Message : Aucune règle valable trouvée pour reprendre la commande
Message :
Aucune règle valable trouvée pour reprendre la commande '12344'.
Ce message s'affiche par exemple lors de la création d'un bon de livraison au départ des commandes de vente.
Cause & Solution :
Ce message peut avoir différentes causes :
- Il y a une carence en stock.
- Il y a du stock, mais dans la ligne, un entrepôt sans stock est mentionné.
- L'article de la commande de vente est en attente.
- L'article / la composition passe par la Proposition de commande (processus d'achat).
- La commande de vente a une composition et celle-ci doit d'abord être assemblée avant de pouvoir être livrée.
Consultez ci-dessous la solution par cause possible.
A. Il y a vraiment du stock.
- Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article.
- Ouvrez les propriétés de l'article.
- Accédez à l'onglet: Aperçu stock.
- Contrôlez la quantité en stock.
Il est possible que plus d'articles ne soient réservés (via une commande de vente / une préparation d'assemblage) qu'il n'y en ait en stock.
Vous devez alors tenir compte de ce qui suit :
Pour le client pour lequel la commande de vente a été créée, il est indiqué que la commande de vente doit être entièrement livrée. Si la condition de livraison est Livrer complétement la ligne ou Livrer entièrement la commande et que le stock n'est pas suffisant que pour livrer toute la ligne de commande / commande, ce message s'affiche.
Voir également : Autorisation des livraisons partielles pour une relation de vente
Solution :
Vous pouvez éventuellement vous écarter de ce paramètre dans la commande de vente existante en reprenant le champ Condition livraison dans l’en-tête du lay-out de saisie.
Voir également : Définition d’une condition de livraison différente pour une commande de vente donnée
Il est possible qu'il ne s'agisse pas d'un article, mais d'un article composé. Pour un article composé, appliquez ce qui précède. Vous pouvez voir, via Logistique / Article / Article composé, Action Nomenclature d'information d'article / Onglet Aperçu stock combien d'articles sont en stock.
B. Dans la commande de vente, vous avez sélectionné, dans l'en-tête / la ligne, un autre entrepôt que celui où se trouve le stock.
- Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article.
- Ouvrez les propriétés de l'article.
- Accédez à l'onglet: Aperçu stock.
- Contrôlez dans quel entrepôt il y a du stock.
Si, pour une commande, un autre entrepôt est sélectionné et qu'il n'y a pas de stock dans cet entrepôt, ce message s'affiche.
Solution :
Supprimez la ligne de commande de la commande et ajoutez une nouvelle ligne avec le bon entrepôt.
Ou, si le stock est saisi dans le mauvais entrepôt, transférez le stock dans le bon entrepôt.
S'il s'agit d'un article composé :
- Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article composé.
- Ouvrez les propriétés de l'article composé.
- Cliquez sur l'action : Nomenclature d'information d'article.
- Accédez à l'onglet: Aperçu stock.
- Contrôlez le stock de l'article composé par entrepôt.
3. L'article de la commande de vente est en attente.
Cela dépend de plusieurs paramètres et conditions. Vous en apprendrez davantage à ce sujet via les liens ci-dessous. Consultez ces liens dans leur totalité afin de savoir comment fonctionnent les commandes en attente. Vous y trouverez également comment la commande en attente peut être désactivée :
4. L'article / l'article composé passe par le processus de commande (processus d'achat)
- Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article.
- Ouvrez les propriétés de l'article.
- Accédez à l'onglet: Proposition de commande.
- Dans Proposition de commande à la vente, indiquez si la ligne de commande doit passer par la commande d'achat dans certaines situations.
Pour l'article composé, vous pouvez configurer cela via Gestion commerciale / Article / Article composé, Propriétés de l'article composé / onglet Proposition de commande.
Voir également :
5. La commande de vente présente un article composé, et vous devez d'abord l'assembler avant de pouvoir le livrer.
Cela se fait à l'aide du paramétrage du champ Méthode de réapprovisionnement de stock .
- Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article.
- Ouvrez les propriétés de l'article.
- Accédez à l'onglet: Proposition de commande.
Voir également :
Puis-je corriger une facture saisie avec une mauvaise date de saisie ?
Une fois les factures et notes de crédit journalisées dans la comptabilité, il n' est plus possible de les modifier ni de les supprimer.
Si vous voulez par exemple modifier la date de saisie, vous devrez créditer la facture en question. Vous devrez ensuite ajouter manuellement une facture positive. Vous pourrez journaliser les factures par la suite. Veillez à ce que la date de saisie que vous indiquez deux fois lors de la journalisation.
Les bons de livraison ne sont pas regroupés sur une seule facture, comment est-ce possible ?
Cela peut avoir plusieurs causes :
- Les factures ajoutées manuellement ne sont jamais regroupées. Profit ne regroupe les bons de livraison / les différentes factures sur une seule facture d'une relation de vente que lors de la génération automatique. Le regroupement doit être configuré dans le Profil de relation de vente.
- Les bons de livraison / factures doivent également respecter plusieurs conditions. Contrôlez-les.
|
